Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2012 | 2212012704 | Hydraulické hadice | 4500027542 | euroKontor spol. s r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 31335772 | 203,16 | |
| 27.12.2012 | 2212012705 | Rozbor vzorky odpadovej vody | 4500027070 | AQUASECO s.r.o., Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 50,00 | |
| 27.12.2012 | 2212012707 | Rozbor vzorky odpadovej vody | 4500027073 | AQUASECO s.r.o., Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 65,00 | |
| 27.12.2012 | 2212012708 | Pneuservisné práce | 4500027718 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 25,30 | |
| 27.12.2012 | 2212012709 | Pneuservisné práce | 4500027719 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 23,60 | |
| 27.12.2012 | 2212012710 | Čistenie kanalizačných vpustí | 4500027689 | Alezár Ján, Krosnianska 65, Košice, 040 22, SK | 14302331 | 350,00 | |
| 27.12.2012 | 2212012711 | Oprava sociálnych zariadení | 4500027318 | GEOVING s.r.o., Kuzmányho 43, Košice, 040 01, SK | 45482888 | 4,741,31 | |
| 27.12.2012 | 2212012712 | Deratizácia | 4500027217 | Peter Beták – ASANA, Kubranská 269, Trenčín, 911 01, SK | 34268855 | 326,00 | |
| 27.12.2012 | 2212012713 | Odborné prehliadky kotolní | 4500026670 | Jozef Koiš, M. Turkovej 11, Trenčín, 911 01, SK | 30351448 | 544,00 | |
| 27.12.2012 | 2212012714 | Náhradné diely | 4500025752 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 137,90 |