Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2012 | 2212012779 | Opaľovacia pištol | 4500027657 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 144,99 | |
| 21.12.2012 | 3012000551 | Inkasný poplatok v zmysle zmluvy o dlhodobem úvere | Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, 829 90, SK | 31320155 | 8,298,48 | ||
| 21.12.2012 | 2212012438 | Vodné za OM SSÚD 9 Mengusovce | ZM/2011/0291 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 58,32 | |
| 21.12.2012 | 2212012505 | Materiál | 4500027454 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 2,054,00 | |
| 21.12.2012 | 2212012577 | Dopravné značenie | 4500026568 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,064,70 | |
| 21.12.2012 | 2212012588 | Predplatné balíka služieb | 4500027705 | Profesia,spol.s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 35800861 | 1,249,00 | |
| 21.12.2012 | 2212012594 | Elektromateriál | 4500027401 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 133,72 | |
| 21.12.2012 | 2212012596 | Oprava vozidla | 4500026607 | Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK | 31027938 | 198,32 | |
| 21.12.2012 | 2212012597 | Oprava vozidla | 4500025460 | Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK | 31027938 | 196,67 | |
| 21.12.2012 | 2212012598 | Vysušovač vzduchu | 4500027233 | SAMPET, spol. s.r.o., Rybničná 36/1, Bratislava, 831 06, SK | 31351964 | 82,55 |