Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2013 | 2213001513 | Výroba samolepiek | 4500028883 | KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK | 17308267 | 564,00 | |
| 25.02.2013 | 2213001514 | Oprava vozidla | 4500030405 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 205,48 | |
| 25.02.2013 | 2213001515 | Asfaltová zmes | 4500030192 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 440,00 | |
| 25.02.2013 | 2213001516 | Nájom nebytových priestorov | 4500030535 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 387,84 | |
| 25.02.2013 | 2213001517 | Vstupné školenie novoprijatého zamestnanca | 4500030572 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 22,90 | |
| 25.02.2013 | 2213001520 | Materiál | 4500029889 | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK | 11891581 | 1,075,00 | |
| 25.02.2013 | 2213001521 | Materiál | 4500030129 | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK | 11891581 | 1,463,60 | |
| 25.02.2013 | 2213001580 | techn.plyn | 4500030741 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 177,97 | |
| 25.02.2013 | 2213001582 | GFI WebMonitor | 4500030460 | PB Com, spol. s r.o., Kydlinovská 161/101, HRADEC KRÁLOVÉ 2, 500 02, CZ | 25280686 | 6,500,00 | |
| 25.02.2013 | 2213001587 | Posypová soľ | 4500030574 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 6,577,24 |