Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2012 | 2112000964 | 4500017165 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 45,981,70 | ||
| 21.08.2012 | 2212007592 | 4500020771 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,634,95 | ||
| 21.08.2012 | 2212007598 | 4500020347 | DUAL BP, s.r.o., Vajnorská 127/E, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 118,33 | ||
| 21.08.2012 | 2212007599 | 4500021196 | Gejza BILICZKÝ - Kominár, číslo domu 1289, Sládkovičovo, 925 21, SK | 34644547 | 120,00 | ||
| 21.08.2012 | 2212007600 | 4500020535 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,007,80 | ||
| 21.08.2012 | 2212007601 | 4500020609 | DUAL BP, s.r.o., Vajnorská 127/E, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 347,59 | ||
| 21.08.2012 | 2212007602 | 4500020524 | Andrea Líšková AGROFOX, 1. mája 35, Pezinok, 902 01, SK | 34404538 | 165,00 | ||
| 21.08.2012 | 2212007603 | 4500020886 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 1,875,97 | ||
| 21.08.2012 | 2212007605 | 4500020782 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 172,26 | ||
| 21.08.2012 | 2212007607 | 4500017607 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 9,995,60 |