Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2012 | 2212009410 | Potraviny | 4500023391 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 41,98 | |
| 11.10.2012 | 2212009411 | Monitorovanie | 4500023390 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 | |
| 11.10.2012 | 2212009412 | Pranie | 4500023389 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 124,33 | |
| 11.10.2012 | 2212009413 | Požiarna hadica | 4500023239 | GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 73,68 | |
| 11.10.2012 | 2212009414 | Likvidácia odpadu | 4500023198 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 161,98 | |
| 11.10.2012 | 2212009415 | Materiál | 4500023312 | Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK | 14165198 | 11,63 | |
| 11.10.2012 | 2212009416 | Prevádzkovanie SK a ČOV | 4500021867 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 11.10.2012 | 2212009417 | Oprava kotla | 4500023238 | Roman Štrba, Dunajov 258, Dunajov, 023 02, SK | 34357343 | 221,00 | |
| 11.10.2012 | 2212009418 | Rezanie skla | 4500023159 | Jozef Čenták - Sklenárstvo - ČENDO, Pribinova 1513, Čadca, 022 01, SK | 32234571 | 815,99 | |
| 11.10.2012 | 2212009419 | Materiál | 4500023326 | VART s.r.o., Duanjská 15, Bratislava, 811 08, SK | 31567614 | 178,75 |