Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2012 | 2212007349 | 4500020802 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 16,84 | ||
| 10.08.2012 | 2212007353 | 4500020781 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 62,77 | ||
| 10.08.2012 | 2212007354 | 4500019583 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 681,39 | ||
| 10.08.2012 | 2212007355 | 4500019585 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 135,00 | ||
| 10.08.2012 | 2212007356 | 4500019582 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 148,75 | ||
| 10.08.2012 | 2212007357 | 4500020214 | Kvarting - Energo, spol. s. r. o., Silvánska 25, Bratislava, 841 04, SK | 46333223 | 1,350,00 | ||
| 10.08.2012 | 2212007358 | 4500020220 | Kvarting - Energo, spol. s. r. o., Silvánska 25, Bratislava, 841 04, SK | 46333223 | 1,450,00 | ||
| 10.08.2012 | 2212007359 | 4500020865 | JV Intersad,s.r.o., Na pažiti 6/D, Svätý Jur, 900 21, SK | 17638348 | 859,56 | ||
| 10.08.2012 | 2212007360 | 4500020216 | Kvarting - Energo, spol. s. r. o., Silvánska 25, Bratislava, 841 04, SK | 46333223 | 1,300,00 | ||
| 10.08.2012 | 2212007361 | 4500020219 | Kvarting - Energo, spol. s. r. o., Silvánska 25, Bratislava, 841 04, SK | 46333223 | 1,450,00 |