Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2013 | 2213002273 | Technické zabezpečenie podujatia | 4500030507 | PERA LIGHT &SHOW s.r.o., Bernolákova 2, Bratislava, 811 07, SK | 35834277 | 5,340,00 | |
| 12.03.2013 | 2213002274 | Mobilné telefóny | 4500030755 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 108,33 | |
| 12.03.2013 | 2213002276 | Pranie | 4500031246 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 137,89 | |
| 12.03.2013 | 2213002292 | Potraviny | 4500031326 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 107,59 | |
| 12.03.2013 | 2213002293 | Pracovná obuv | 4500029860 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 323,44 | |
| 12.03.2013 | 2213002295 | Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | 4500029555 | RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice, 040 01, SK | 43889395 | 1,650,00 | |
| 12.03.2013 | 2213002299 | Pracovný odev | 4500029662 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,057,70 | |
| 12.03.2013 | 2213002300 | Zneškodnenie odpadu | 4500031481 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 40,00 | |
| 12.03.2013 | 2213002302 | Služby v oblasti ŽP | 4500031226 | ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 327,25 | |
| 12.03.2013 | 2213002304 | Oprava vozidla | 4500031008 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 826,39 |