Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.08.2025 2225008207 Obnova VDZ na R1 8/2025 ZM/2022/0312 4500251067 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 92,849,42
07.08.2025 2225008208 školenie modré majáky 4500258237 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 20,00
07.08.2025 2225008209 Vapex 4500257910 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 420,73
07.08.2025 2225008210 základné školenie viazačov 4500258015 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 190,00
07.08.2025 2225008212 Potenciometer ovládania kropnice 4500257982 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 73,82
06.08.2025 3025000506 Súdny poplatok 4500258375 Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK 00039501 218,00
06.08.2025 2225008074 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 48,78
06.08.2025 3025000509 Preddavky na trovy 4500258397 Mestský súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK 39535 3,400,00
06.08.2025 2225008101 Letenky Mihálik J. 4500258458 Pelicantravel.com, s. r. o., Pribinova 17954/10, Bratislava, 811 09, SK 35897821 413,18
06.08.2025 3025000510 Súdny poplatok za odvolanie 4500258385 Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK 00039501 4,838,00