Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | 2225010481 | ND na vozidlá | 4500260689 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 243,30 | |
| 09.10.2025 | 2225010484 | Komunikačné školenie PB | ZM/2024/0284 | 4500258442 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 481,00 |
| 09.10.2025 | 2225010486 | ND na vozidlá | 4500260687 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 976,55 | |
| 09.10.2025 | 2225010487 | priedušná bunda | 4500260520 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 87,62 | |
| 09.10.2025 | 2225010488 | oprava stroja Reform Metrac | 4500258120 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,449,70 | |
| 09.10.2025 | 2225010489 | Oprava stroja Reform Metrac G5 | 4500260677 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 422,70 | |
| 09.10.2025 | 2225010490 | Pneuservisné práce 10/25 | 4500260707 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 32,93 | |
| 09.10.2025 | 2225010491 | revízia viazacích prostriedkov | 4500259744 | Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYL, Radničné námestie 38, Bardejov, 085 01, SK | 32036647 | 34,00 | |
| 09.10.2025 | 2225010492 | oprava BL993YD | 4500260702 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 165,00 | |
| 09.10.2025 | 2225010493 | služby nezávisl.znalca 8/25 | ZML/1054/2010 | 4500261099 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 278,461,76 |