Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2012 | 2312003979 | MPV | VP/2012/02038 | Krivošová Mária, Horné Ozorovce 54, Bánovce nad Bebravou, 957 03, SK | 335202767 | 384,70 | |
| 10.04.2012 | 2112000333 | MPV | OBJ/1416/2008 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 3,764,20 | |
| 10.04.2012 | 2312002672 | eu | KZ 30201/130/2011/Skalité-tun/1019/Zdr | Klušáková Veronika, Skalité 177, Skalité, 023 14, SK | 455422758 | 304,88 | |
| 10.04.2012 | 2312002673 | mpv | KZ 30201/132/2011/Skalité-tun/1019/Zdr | Mahútová Viera, Skalité 177, Skalité, 023 14, SK | 6853076219 | 304,88 | |
| 10.04.2012 | 2312002676 | mpv | KZ 30201/141/2011/Skalité-tun/1019/Zdr | Petrák Vladislav, Svrčinovec 695, Svrčinovec, 023 14, SK | 7002107596 | 504,98 | |
| 10.04.2012 | 2312002678 | mpv | KZ 30201/145/2011/Skalité-tun/1019/Zdr | Straková Veronika, Skalité 177, Skalité, 023 14, SK | 9056187833 | 102,63 | |
| 10.04.2012 | 2312002679 | mpv | KZ 30201/149/2011/Skalité-tun/1019/Zdr | Padyšáková Mária, Čierne 268, Čierne, 023 13, SK | 395922791 | 167,88 | |
| 10.04.2012 | 2312002682 | mpv | KZ 30201/204/2011/Skalité-tun/1019/Zdr | Jašurek Radovan, Skalité 1305, Skalité, 023 14, SK | 7005307639 | 67,86 | |
| 10.04.2012 | 2312002683 | mpv | KZ 30201/155/2011/Skalité-tun/1019/Zdr | Šimurda Pavol, Čierne 357, Čierne, 023 13, SK | 360425773 | 1,899,16 | |
| 10.04.2012 | 2312002684 | mpv | KZ 30201/172/2011/Skalité-tun/1019/Zdr | Časnocha Dominik, Skalité 492, Skalité, 023 14, SK | 520208339 | 74,34 |