Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2012 | 2212001423 | 4500013644 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,306,94 | ||
| 08.03.2012 | 2212001926 | 4500013641 | Marcel Čaniga Servis GAS, Staničná 585, Krušovce, 956 31, SK | 14098199 | 280,00 | ||
| 08.03.2012 | 2212001948 | 4500013320 | Edita Pastierová - EDVA, Sládkovičova 1252, Žarnovica, 966 81, SK | 37150103 | 168,00 | ||
| 08.03.2012 | 2212001970 | 4500013549 | NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 292,58 | ||
| 08.03.2012 | 2212001971 | 4500013550 | Habana, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 44362684 | 111,75 | ||
| 08.03.2012 | 2212001972 | 4500013548 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 24,53 | ||
| 08.03.2012 | 2212001986 | 4500013606 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 465,42 | ||
| 08.03.2012 | 2212001987 | 4500012062 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,885,00 | ||
| 08.03.2012 | 2212001998 | 4500013532 | Hanulák Stanislav, Slatinská 4, Bratislava, 821 07, SK | 13976966 | 80,00 | ||
| 08.03.2012 | 2212002108 | 4500014258 | SYSTÉMY-Ratech,s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 1,727,70 |