Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2012 | 2012001 | ochrana majetku | Taurus,spol.s.r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín | 31611079 | 2,455,00 | ||
| 09.02.2012 | 3000000007 | zrkadlo | Milan MartiníkAuto-techna, U Sihelníka 935,Čadca | 10976906 | 136,00 | ||
| 09.02.2012 | 201200108 | pracovný odev | MLZ plus,s.r.o., Krakovská 77, Ivanka pri Nitre | 36564991 | 269,00 | ||
| 09.02.2012 | 512006 | výroba betónu | Stavoindustria sk a.s., Galvaniho 12,Bratislava | 35777320 | 100,00 | ||
| 09.02.2012 | FO1200085 | inštalačný materiál | Termosan,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava | 45578087 | 509,00 | ||
| 09.02.2012 | FO1200083 | hydraulická hadica | Termosan s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava | 45578087 | 69,00 | ||
| 09.02.2012 | FO1200084 | inštalačný materiál | Termosan s.r.o., Poľná 2962/1, Trnaca | 45578087 | 182,00 | ||
| 09.02.2012 | 14/20600/2011 | rýchlostná cesta R4 | Skanska SK,a.s., Krajná 29,Bratislava | 31611788 | 88,778,00 | ||
| 09.02.2012 | 212017 | údržba zavlažovacieho systému | Liftex-Rusnačková V., Exnárova 6,Košice | 17251605 | 78,00 | ||
| 09.02.2012 | 0802/2012 | papierové utierky ZZ, utierky na drez a toaletný papier | 4500012483 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, 821 03 Bratislava | 36362336 | 922,00 |