Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | 2225010631 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500253874 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 430,00 |
| 13.10.2025 | 2225010632 | Upratovacie služby 9/25 | ZM/2024/0166 | 4500256826 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 9,240,00 |
| 13.10.2025 | 2225010634 | Alternátor, štartér | 4500260604 | Milan Pecuš - AUTOŠTART, Pruské 91, Pruské, 018 52, SK | 43152660 | 416,00 | |
| 13.10.2025 | 2225010635 | Výroba pečiatok | 4500260599 | Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32891792 | 35,25 | |
| 13.10.2025 | 2225010636 | ND na TZ v tuneli | 4500258877 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 2,053,02 | |
| 13.10.2025 | 2225010637 | Posypová soľ | ZM/2025/0766 | 4500260355 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 55,266,78 |
| 13.10.2025 | 2225010638 | Upratovacie služby 09/25 | ZM/2024/0166 | 4500258936 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 1,848,00 |
| 13.10.2025 | 2225010642 | Provízia z predaja DZ 12/24 | ZM/2024/0098 | 4500261415 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 17,92 |
| 13.10.2025 | 2225010643 | Provízia z predaja DZ 09/24 | ZM/2024/0098 | 4500261412 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 15,43 |
| 13.10.2025 | 2225010644 | Provízia z predaja DZ 10/24 | ZM/2024/0098 | 4500261413 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 16,50 |