Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 2225010451 | spotrebný, spojovací materiál | 4500260684 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 75,48 | |
| 08.10.2025 | 3025000588 | Používanie frekvencie, volacích znakov | 4500260769 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 16,44 | |
| 08.10.2025 | 2225010452 | Tykadlo Mulag | 4500258866 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 138,15 | |
| 08.10.2025 | 3025000589 | Používanie frekvencie, volacích znakov | 4500260767 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 27,36 | |
| 08.10.2025 | 2225010453 | Elektroinštalačný materiál | 4500260691 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 296,63 | |
| 08.10.2025 | 3025000590 | Používanie frekvencie, volacích znakov | 4500260768 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 33,96 | |
| 08.10.2025 | 2225010454 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500260245 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 83,25 |
| 08.10.2025 | 2225010460 | Sáčky do priem. vysávača | 4500260592 | KOMA Consulting, s.r.o., org. zlošk, Kopčianska 63, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 31808697 | 46,50 | |
| 08.10.2025 | 2225010461 | servis AA011SE | 4500260381 | AUTOPROFIT,s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca, 022 21, SK | 36391603 | 189,94 | |
| 08.10.2025 | 2225010462 | STK vozidiel 9/2025 | 4500259299 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 730,12 |