Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 2225010551 | Autosúčiastky | 4500260958 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 634,80 | |
| 10.10.2025 | 2225010554 | školenie zamestnancov | 4500260348 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 1,387,00 | |
| 10.10.2025 | 2225010555 | Pranie OOPP 9/25 | 4500259540 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 299,80 | |
| 10.10.2025 | 2225010556 | Posypová soľ GA | ZM/2025/0766 | 4500259569 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 48,396,98 |
| 10.10.2025 | 2225010603 | odmena EETS 9/25 | ZM/2024/0180 | 4500261108 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 153,701,14 |
| 10.10.2025 | 2225010557 | výmena komína na odvod spalín | 4500260253 | ADRIAN GROUP s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44552921 | 291,30 | |
| 10.10.2025 | 2225010558 | ND na vozidlá | 4500260545 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 834,09 | |
| 10.10.2025 | 2225010559 | Rukoväť | 4500260539 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 34,96 | |
| 10.10.2025 | 2225010560 | oprava BL629ZE | 4500260394 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 503,75 | |
| 10.10.2025 | 2225010561 | Betón | 4500260502 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 885,00 |