Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.11.2024 2224013118 ND na vozidlá 4500246305 TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK 36006823 1,769,98
15.11.2024 2224013119 oprava výdajného stojana 4500246304 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 565,00
15.11.2024 2224013120 čelovka, držiak 4500245692 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 923,04
15.11.2024 2224013121 oprava PC ADR a EZS klienta 4500245021 JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK 47862246 960,00
15.11.2024 2224013122 kovový brit 4500245750 METAKOV s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36751545 516,00
15.11.2024 2224013123 programátorské práce 4500242615 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 760,00
15.11.2024 2224013124 diagnostika poruchy 4500245386 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,602,50
15.11.2024 2224013125 Mikrovlnná rúra ET/2024/0009 4500246498 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 132,10
15.11.2024 2224013126 prenájom, servis prenosných wc ZM/2021/0106 4500246708 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,099,20
15.11.2024 2224013127 sada nožov na drvičku 4500246444 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 690,81