Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | 2225010371 | ND na vozidlá | 4500260686 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 167,52 | |
| 07.10.2025 | 2225010372 | Autobatéria | 4500260697 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 390,00 | |
| 07.10.2025 | 2225010373 | Žiarovka | 4500260708 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 59,40 | |
| 07.10.2025 | 2225010374 | LED Svetlo | 4500260467 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 58,79 | |
| 07.10.2025 | 2225010375 | Batéria | 4500260466 | FRAMIS s.r.o., Jesenná 2, Prešov, 080 05, SK | 46712011 | 171,72 | |
| 07.10.2025 | 2225010376 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500260472 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 47,97 | |
| 07.10.2025 | 2225010377 | ND na vozidlá | 4500260468 | HYDROKRES, s. r. o., Bardejovská 24, Ľubotice, 080 06, SK | 45281424 | 620,00 | |
| 07.10.2025 | 2225010378 | Pneumatiky | 4500259950 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 990,00 | |
| 07.10.2025 | 2225010379 | Pneuservisné práce 9/25 | 4500259798 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 159,40 | |
| 07.10.2025 | 2225010380 | zber triedených zložiek odpadov | 4500249300 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 60,00 |