Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | 2225010360 | Posypová soľ TN 9/25 | ZM/2025/0766 | 4500259502 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 68,023,74 |
| 07.10.2025 | 2225010361 | Komunikačné školenie | ZM/2024/0284 | 4500258442 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 481,00 |
| 07.10.2025 | 2225010362 | Akumulátor | 4500260511 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 229,00 | |
| 07.10.2025 | 2225010363 | odstraňovanie výtlkov R1 | ZM/2025/0704 | 4500258981 | SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 30228247 | 4,644,00 |
| 07.10.2025 | 2225010364 | odvodnenie vozoviek R1 | ZM/2023/0311 | 4500252299 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 14,996,00 |
| 07.10.2025 | 2225010365 | Nápojové kupóny Zvolen | ZM/2024/0026 | 4500260384 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 24,80 |
| 07.10.2025 | 2225010366 | Pneuservisné práce | 4500260408 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 133,00 | |
| 07.10.2025 | 2225010367 | Pneuservisné práce 10/25 | 4500260761 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 151,87 | |
| 07.10.2025 | 2225010368 | školenie BOZP 10/25 | 4500260208 | ŠKOLEXIS s.r.o., Horná 260/81, Lieskovec, 962 21, SK | 43840396 | 1,032,00 | |
| 07.10.2025 | 2225010369 | servis BL256UT | 4500260716 | BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45240281 | 387,72 |