Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 2226003892 | OOPP | 4500268853 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 487,71 | |
| 15.04.2026 | 2226003907 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 46,284,22 | |
| 15.04.2026 | 2226003911 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 55,414,47 | |
| 15.04.2026 | 2226003920 | Elektroinštalačný materiál | 4500268879 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 519,57 | |
| 15.04.2026 | 2226003921 | Reťaz | 4500269410 | ESLAND, v.o.s., Koprivnica 205, Koprivnica, 086 45, SK | 31676243 | 300,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003922 | ND na vozidlá | 4500269412 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,554,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003928 | Závesný hák na VZV | 4500269405 | BOZP Danny Agency s.r.o., Levická 7D, Nitra, 949 01, SK | 46409947 | 350,00 | |
| 15.04.2026 | 2326005018 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04987 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 94,71 | |
| 15.04.2026 | 2226003929 | Demontáž zlomeného žhaviča | 4500269246 | Peter Mitúch MOTOSLUŽBY-PEMI, Švábovce 302, Švábovce, 059 12, SK | 46010912 | 150,00 | |
| 15.04.2026 | 2326005019 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04986 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 7,94 |