Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.11.2024 2224012961 elektroinštalačný materiál 4500246320 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 979,57
11.11.2024 2224012962 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500246041 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 534,92
11.11.2024 2224012964 revízia, oprava HDS 13/24-4 4500246413 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 169,00
11.11.2024 2224012965 Denník disp. služby 4500245680 Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK 32891792 170,00
11.11.2024 2224012966 pečiatky 4500245501 Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK 32891792 47,00
11.11.2024 2224012967 Hadica ZM/2023/0470 4500244764 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 174,00
11.11.2024 2224012968 elektroinštalačný materiál 4500244895 VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 2,413,50
11.11.2024 2224012969 elektroinštalačný materiál 4500244433;4500244836 VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 2,012,00
11.11.2024 3024000751 Ochrana objektu AB IO PO ZM/2015/0106 4500242906 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,34
11.11.2024 2224012923 nájom nebyt.priest. 11/2024 ZM/2022/0041 4500245658 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 3,449,10