Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 2225010119 | Ubytovanie Droppa R. | 4500260772 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14752, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 155,89 | |
| 01.10.2025 | 2225010126 | STK vozidiel 9/2025 | 4500260310 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 326,83 | |
| 01.10.2025 | 2225010129 | Ubytovanie Kysel | 4500261273 | EUROVIS, s.r.o., Hviezdoslavova 22, Žilina, 010 01, SK | 36793426 | 94,88 | |
| 01.10.2025 | 2225010127 | servis monitorovacieho systému | ZM/2025/0699 | 4500259887 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 40,00 |
| 01.10.2025 | 2225010128 | servis monitorovacieho systému | ZM/2025/0699 | 4500259889 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 40,00 |
| 01.10.2025 | 2225010130 | ND na vozidlá, mazivá | 4500260450 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 977,64 | |
| 01.10.2025 | 2225010131 | Autopotreby | 4500260315 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 989,64 | |
| 01.10.2025 | 2225010132 | Elektroinštalačný materiál | 4500260385 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 500,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010133 | ND na krovinorezy | 4500260313 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 496,83 | |
| 01.10.2025 | 2225010134 | Vypracovanie hlukovej štúdie | 4500248690 | BRENNER AMS, s.r.o., Študentská 1, Košice-Sever, 040 01, SK | 48038661 | 12,510,00 |