Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 2226001447 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 578,13 | |
| 17.02.2026 | 3026000057 | 4500266999 | Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava, 812 35, SK | 42181810 | 100,00 | ||
| 17.02.2026 | 5026000378 | Registrácia na konferenciu | 4500266790 | AIM Group Prague s.r.o., Panská 890/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00, CZ | 25107313 | 6,600,00 | |
| 17.02.2026 | 2126000056 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV | ZML/1180/2010 | Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 17,559,60 | |
| 17.02.2026 | 2226001425 | Oprava BA801PT | 4500266326 | DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 47606894 | 1,085,48 | |
| 17.02.2026 | 2226001426 | servis AA942HC | 4500266595 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 615,45 | |
| 17.02.2026 | 2226001427 | Spracovanie inzerátu | 4500266478 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 07, SK | 43999948 | 80,00 | |
| 17.02.2026 | 2226001428 | odstránenie poruchy | 4500266972 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 986,74 | |
| 17.02.2026 | 2226001429 | servis výťahu Polianky 01/26 | 4500266433 | Výťahy H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 841 04, SK | 47463112 | 70,00 | |
| 17.02.2026 | 2226001430 | Elektrospotrebiče | ET/2025/0021 | 4500266717 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 338,05 |