Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.11.2024 2224012482 Oprava zariadenia na detekciu hmly ZM/2021/0060 4500238952 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 7,794,00
04.11.2024 2224012529 Pneumatiky 4500244858 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 582,64
04.11.2024 2224012483 oprava kamerového dohľadu KD83 ZM/2021/0060 4500243533 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 9,489,00
04.11.2024 2224012484 Oprava rádiovej komunikácie ZM/2021/0060 4500243536 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 96,169,00
04.11.2024 2224012530 Pneumatiky 4500244837 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 166,32
04.11.2024 2224012485 OOPP 4500244148;4500245029 GIZI, spol. s r.o., Spišská Nová Ve, Tepličská cesta 14/2149, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31689612 9,556,72
04.11.2024 2224012491 Rýchlovarná kanvica ET/2024/0009 4500245464 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 160,00
04.11.2024 2224012531 servis AA624PM 4500243803 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Šenkvická cesta 14/D, Pezinok, 902 01, SK 35854171 808,13
04.11.2024 2224012493 servis OST Polianky 10/24 ZM/2021/0409 4500244975 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 160,00
04.11.2024 2224012494 Potraviny ZM/2022/0317 4500245343 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 214,70