Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | 2225008636 | Provízia z predaja DZ 07/25 | ZM/2024/0112 | 4500258988 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 11,646,10 |
| 19.08.2025 | 2225008637 | Pranie, žehlenie OOPP 7/25 | 4500258130 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 243,95 | |
| 19.08.2025 | 2225008638 | prenájom hyg. zariadení 8/25 | 4500250290 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 63,28 | |
| 19.08.2025 | 2225008639 | Rosate TF | ET/2025/0013 | 4500258527 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 342,00 |
| 19.08.2025 | 2225008640 | Krovinorez | 4500258699 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK | 36745758 | 834,00 | |
| 19.08.2025 | 2225008641 | ND na vozidlá | 4500258285 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 520,05 | |
| 19.08.2025 | 2225008642 | Motorová píla | 4500258700 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK | 36745758 | 670,00 | |
| 19.08.2025 | 2225008643 | Vyžínacia struna, Olej | 4500258629 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK | 36745758 | 321,30 | |
| 19.08.2025 | 2225008644 | ND na vozidlá | 4500258624 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 1,029,30 | |
| 19.08.2025 | 2225008645 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500256595 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 2,192,00 |