Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | 2225008482 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 387,10 | |
| 13.08.2025 | 2225008494 | kábel svetelnej šípky | 4500257814 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 375,50 | |
| 13.08.2025 | 2225008495 | Zneškodnenie odpadu 7/25 | ZML/214/2010 | 4500258016 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,898,82 |
| 13.08.2025 | 2225008496 | Štartovacia batéria | 4500257390 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 462,89 | |
| 13.08.2025 | 2225008497 | Štartovacia batéria | 4500258475 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 489,61 | |
| 13.08.2025 | 2225008498 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0434 | 4500257691 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 5,315,00 |
| 13.08.2025 | 2225008499 | dodatočná odmena za 1. polrok | ZML/1241/2010 | 4500258743 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 475,141,36 |
| 13.08.2025 | 2225008485 | odber, rozbor vzoriek | 4500256396 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 371,10 | |
| 13.08.2025 | 2225008492 | odber, rozbor vzoriek vody | 4500256393 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 226,20 | |
| 13.08.2025 | 2125000333 | Objednávka na vyhotovenie GP | OBJ/70763/2025 | GEODIX s.r.o., Zádubnie 124, Žilina, 010 03, SK | 44221550 | 700,00 |