Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | 2125000335 | Smerové stĺpiky | ZM/2024/0473 | 4500257040 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 23,674,60 |
| 13.08.2025 | 2325005196 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/06494 | UNICARBACK, s.r.o., Fraňa Mráza 624, Žilina, 010 01, SK | 46643206 | 1,471,06 | |
| 13.08.2025 | 2225008440 | prevádzka soc. zar. 07/2025 | 4500257245 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 13.08.2025 | 2225008441 | Strážna služba 07/25 | ZM/2023/0080 | 4500256535 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,800,16 |
| 13.08.2025 | 2225008445 | školenie - pracovná plošina | 4500258025 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 560,00 | |
| 13.08.2025 | 2225008446 | revízia postrojov, lán, karabín | 4500258476 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 83,00 | |
| 13.08.2025 | 2225008447 | Náplň do lekárničky, kufrík 1. pomoci | 4500258516 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 33,65 | |
| 13.08.2025 | 2225008448 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500258393 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 334,60 | |
| 13.08.2025 | 2225008449 | Olep na CSS | 4500258396 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 762,50 | |
| 13.08.2025 | 2225008450 | Kopírovací papier | ET/2024/0024 | 4500258292 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 142,00 |