Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.01.2025 2224015934 STK BL205NR 4500231332 GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK 36391450 50,00
10.01.2025 2224015936 zhodnotenie odpadu za IV. Q. 24 4500231873 Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK 00681300 337,48
10.01.2025 2224015937 oprava DBZ na R1 ZM/2024/0477 4500246290 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,528,80
10.01.2025 2224015938 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500245796 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,198,30
10.01.2025 2224015939 Oprava DBZ na D2 ZM/2024/0477 4500245787 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,044,05
10.01.2025 2224015940 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500245782 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,585,05
10.01.2025 2224015941 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500245784 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,033,20
10.01.2025 2224015942 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500245696 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,387,54
10.01.2025 2224015943 Oprava DBZ na I/68 ZM/2024/0477 4500245686 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,376,10
10.01.2025 2224015946 Zmluva č. 202318 na výrobu a dodávku pitnej vody ,odvádzanie a čistenie odpadovej vody , odvádzanie vôd z povrchového odtoku a odvádzanie odpadových vôd z vlastného zdroja vody verejnou kanalizáciou ZM/2023/0327 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 3,440,78