Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | 2225007179 | Zneškodnenie odpadu 06/25 | ZML/392/2010 | 4500256983 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 40,06 |
| 10.07.2025 | 2225007181 | Právne služby 06/2025 | ZM/2017/0254 | 4500257789 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 10,992,00 |
| 10.07.2025 | 2225007182 | Technická podpora 06/2025 | ZM/2024/0081 | 4500257689 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 200,028,85 |
| 10.07.2025 | 2225007183 | skriňa stredná plná | 4500256082 | VAREZ INTERIER, s.r.o., Unín 32, Unín, 908 46, SK | 36243370 | 520,00 | |
| 10.07.2025 | 2225007185 | Zmluva o úhrade nákladov za odber elektriny | ZM/2014/0285 | SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK | 35910739 | 377,93 | |
| 10.07.2025 | 2225007186 | BOZP, PO 07/2025 | ZML/223/2010 | 4500257380 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 10.07.2025 | 2225007187 | Náhradné diely | 4500257373 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 325,12 | |
| 10.07.2025 | 2225007188 | ND na vozidlá, mazivá | 4500257367 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 336,55 | |
| 10.07.2025 | 2225007189 | Nápojové kupóny PO 7/25 | ZM/2024/0026 | 4500257202 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 420,00 |
| 10.07.2025 | 2225007190 | oprava B491FF | 4500256950 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 594,74 |