Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | 2225006441 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500256483 | Imperials, s.r.o., Nová 3B, Trnava, 917 08, SK | 47809370 | 180,72 | |
| 20.06.2025 | 2225006442 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0278 | 4500255705 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 784,00 |
| 20.06.2025 | 2225006443 | výroba mulčovacieho ramena | 4500255451 | BK KOVOTRADE s.r.o., A. Jiráska 12, Lučenec, 984 01, SK | 45241520 | 140,00 | |
| 20.06.2025 | 2225006444 | Obálky | ET/2024/0024 | 4500256301 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 16,43 |
| 20.06.2025 | 2225006446 | Silnoprúdové rozvody tunela | ZM/2025/0568 | 4500255784 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 7,900,00 |
| 20.06.2025 | 2225006447 | Letenka Blaško Matej | 4500256628 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 511,00 | |
| 20.06.2025 | 2225006448 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500256557 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 219,00 |
| 20.06.2025 | 2225006449 | Analýza povrchovej vody | 4500254532 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 85,70 | |
| 20.06.2025 | 2225006450 | analýza vzorky z cestnej kanalizácie | 4500254533 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 156,70 | |
| 20.06.2025 | 2225006451 | analýza vzorky z cestnej kanalizácie | 4500254535 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 564,00 |