Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2024 2224010891 monitorovacie služby 9/24 ZM/2019/0311 4500241985 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 14,310,56
01.10.2024 2224010893 BOZP, BT, TPO 9/24 4500241191 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
01.10.2024 2224010894 oprava elektr. rozvádzača 4500243376 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 750,00
01.10.2024 5024000401 Kurz LEKTOR 4500243683 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 216,00
01.10.2024 2224010895 odborná príprava zamestnancov 4500243379 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 829,00
01.10.2024 2224010896 posypová soľ Trnava ZM/2022/0501 4500243512 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 33,600,00
01.10.2024 2224010897 oprava BA540XG 4500242253 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 909,00
01.10.2024 2224010898 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500243382 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 26,523,72
01.10.2024 2224010899 výmena čelného skla BL806ER 4500244073 AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK 36248703 366,67
01.10.2024 2224010900 eStravenky 10/2024 ZM/2022/0511 4500230309 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 43,640,40