Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | 2225005679 | Stavebný, hutný materiál | 4500255896 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 120,00 | |
| 03.06.2025 | 2225005680 | pranie OOPP 5/2025 | 4500255467 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 203,35 | |
| 03.06.2025 | 2225005681 | Spotrebný materiál | 4500255893 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 272,86 | |
| 03.06.2025 | 2225005682 | oprava krovinorezu, píly, postrekovača | 4500255887 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 317,37 | |
| 03.06.2025 | 2225005683 | Deratizačné služby GA 5/25 | ZM/2023/0414 | 4500253107 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 140,36 |
| 03.06.2025 | 2225005684 | prenájom rohoží 05/25 | 4500255589 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 26,14 | |
| 03.06.2025 | 2225005685 | servis BL140ED | 4500255228 | Car Spot s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 51543184 | 182,00 | |
| 03.06.2025 | 2225005686 | servis BA908XN | 4500255223 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 34,43 | |
| 03.06.2025 | 2225005687 | servis BL948EB | 4500255224 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 388,21 | |
| 03.06.2025 | 2225005688 | servis BL648RR | 4500255225 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 583,39 |