Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.09.2024 2224009824 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 165,70
06.09.2024 3024000646 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. ZM/2024/0265 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 9,23
06.09.2024 2224009796 oprava mosta 08/2024 ZM/2024/0240 4500237708 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 848,983,54
06.09.2024 2224009800 Prekladateľská činnosť ZM/2024/0227 4500240016 PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK 44016956 1,225,15
06.09.2024 2224009801 OOPP 4500241385 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 64,10
06.09.2024 2224009802 provízia z predaja DZ 08/2024 ZM/2024/0104 4500242986 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 68,63
06.09.2024 2224009803 kalibrácia detektora plynov 4500241203 Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, 971 01, SK 36005622 462,00
06.09.2024 2224009808 kontrola EPS 8/24 4500230294 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 270,00
06.09.2024 2224009813 súvislá údržba vozoviek 8/24 ZM/2020/0398 4500239288 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 54,170,33
06.09.2024 2224009816 zneškodnenie odpadu 8/24 4500240958 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,507,40