Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.02.2025 2225001723 OOPP 4500250773 UNIONTEX TRADE, spol. s r.o., Kubranská 8, Trenčín, 911 01, SK 34117598 483,30
27.02.2025 2225001724 ND na vozidlá 4500251563 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 882,17
27.02.2025 2225001725 maliarsky, spotrebný materiál 4500251497 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 965,19
27.02.2025 2225001726 servisná prehliadka BT581EK 4500251658 Todos Trenčín, s.r.o., Panónska cesta 45A, Bratislava, 851 04, SK 55916066 368,58
27.02.2025 2225001727 ND na vozidlá 4500251501 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 915,58
27.02.2025 2225001728 Plynové vzpery 4500250813 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 232,80
27.02.2025 2225001729 Pneuservisné práce 4500250706 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 429,65
27.02.2025 2225001730 ND na vozidlá 4500251212 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 4,571,62
27.02.2025 2225001731 STK na vozidlách 02/25 4500250509 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 435,77
27.02.2025 2225001732 Autopotreby, mazivá 4500251655 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 878,65