Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.08.2024 2224009387 Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd ZM/2011/0253 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 17,40
26.08.2024 2224009335 oprava BT854IA 4500242054 IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31558062 424,93
26.08.2024 2224009336 asfaltové zálievky Nová Baňa ZM/2020/0395 4500234245 INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35939141 9,200,00
26.08.2024 2224009337 ND na vozidlá 4500242240 Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK 34510915 105,59
26.08.2024 2224009338 revízia viazacích prostriedkov 4500241703 Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYL, Radničné námestie 38, Bardejov, 085 01, SK 32036647 160,00
26.08.2024 2224009339 oceľové lano, reťaz 4500241706 Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYL, Radničné námestie 38, Bardejov, 085 01, SK 32036647 367,00
26.08.2024 2224009340 Nápojové poukážky MT ZM/2024/0026 4500241214 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 142,80
26.08.2024 2224009341 Náhradné diely 4500241623 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 140,68
26.08.2024 2224009342 zadné svetlo 4500242243 Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK 31574874 184,00
26.08.2024 2224009343 PUR pena, čistič 4500242205 ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK 45623295 197,78