Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2025 | 2225004644 | BOZP, OPP 4/2025 | 4500253225 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 05.05.2025 | 2225004646 | Monitorovacie služby 04/2025 | ZM/2019/0311 | 4500242989 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,310,56 |
| 05.05.2025 | 2225004649 | prenájom, servis prenosných WC | ZM/2021/0106 | 4500252345 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,161,07 |
| 05.05.2025 | 2225004651 | servis BL348XH | 4500254223;4500254762 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 1,672,18 | |
| 05.05.2025 | 2225004652 | ND na STIHL | 4500254819 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 622,71 | |
| 05.05.2025 | 2225004662 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500253443;4500253443 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 173,39 | |
| 05.05.2025 | 2225004663 | odvoz, zneškodnenie odpadu 04/25 | 4500252572 | Brantner Nova,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31659641 | 1,913,00 | |
| 05.05.2025 | 2225004665 | Upratovacie služby 04/2025 | ZML/237/2010 | 4500255067 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 05.05.2025 | 2225004667 | nájom skladových priest. 4/25 | ZM/2020/0308 | 4500254060 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 05.05.2025 | 2225004668 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500254343 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,810,47 |