Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.08.2024 2224009161 Nadstavec Gola 4500242035 Ing. Ivan Vavrovič LIPTOVCONSULT, Komenského 1931/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 32588810 29,75
21.08.2024 2224009162 spojovací, spotrebný materiál 4500242036 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 92,33
21.08.2024 2224009163 ND na vozidlá 4500242004 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 800,20
21.08.2024 2224009164 ND na vozidlá 4500242037 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 618,83
21.08.2024 2224009165 Batéria pre defibrilátor 4500241470 Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 51436817 218,00
21.08.2024 2224009166 servis úpravovne vody 4500241676 AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK 36406741 125,00
21.08.2024 2224009167 kalibrácia alkoholtestera 4500241149 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 64,00
21.08.2024 2224009168 alkalický prípravok 4500241787 websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK 46876553 2,170,00
21.08.2024 2224009169 ND na vozidlá 4500241899 František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 17843987 353,00
21.08.2024 2224009170 elektroinštalačný materiál 4500240658 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 492,09