Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | 2225003818 | analyzátor alkoholu | 4500252253 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 834,72 | |
| 11.04.2025 | 2225003819 | OOPP | 4500252810 | SPOMAX s.r.o., Dyčka 221, Vráble, 952 01, SK | 46573569 | 233,40 | |
| 11.04.2025 | 2225003820 | Optický snímač posypu | 4500253232 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,024,66 | |
| 11.04.2025 | 2225003822 | Návrh na opravu TZ systému | 4500252846 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 980,00 | |
| 11.04.2025 | 2225003823 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500252769 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,066,20 |
| 11.04.2025 | 2225003824 | Nápojové kupóny TN 4/25 | ZM/2024/0026 | 4500253425 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 15,50 |
| 11.04.2025 | 2225003825 | Hadice | 4500253359 | ZTS-OTS a.s., Dukelská štvrť 4057/23, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 691,84 | |
| 11.04.2025 | 2225003826 | Kontrola obmedzovača rýchlosti | 4500253233 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 250,00 | |
| 11.04.2025 | 2225003827 | poplatok za prenájom fliaš | 4500249871 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 210,00 | |
| 11.04.2025 | 2225003828 | Vysávače podlahové | ET/2024/0009 | 4500253698 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 178,00 |