Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025 | 2225003771 | Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova | ZM/2025/0339 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 36,176,18 | |
| 10.04.2025 | 2225003772 | služby nezávisl.znalca 2/25 | ZML/1054/2010 | 4500254016 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 278,461,76 |
| 10.04.2025 | 2225003773 | výmena senzora | 4500253171 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 40,85 | |
| 10.04.2025 | 2225003776 | servis BL034EC | 4500253564 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 283,57 | |
| 10.04.2025 | 2225003777 | servis BL936EB | 4500253563 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 96,75 | |
| 10.04.2025 | 2225003778 | servis BL745IR | 4500253578 | ARSERVIS, s.r.o., Bratislavská 9/B, Nitra, 949 01, SK | 45477906 | 263,92 | |
| 10.04.2025 | 2225003779 | servis BA684PP | 4500253572 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 161,47 | |
| 10.04.2025 | 2225003780 | Príslušenstvo k PC | 4500252775 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 1,929,60 | |
| 10.04.2025 | 2225003786 | ND na vozidlá | 4500253676 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 741,00 | |
| 10.04.2025 | 2225003787 | Rýchlovarná kanvica | ET/2024/0009 | 4500253494 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 64,00 |