Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | 2225003690 | Provízia z predaja DZ 03/25 | ZM/2024/0080 | 4500254073 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 92,68 |
| 09.04.2025 | 2225003691 | Ubytovanie zamestnancov | 4500253277 | SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, 020 01, SK | 00158569 | 570,00 | |
| 09.04.2025 | 2225003693 | Zmluvné pokuty | 4500253944 | Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK | 56017707 | 217,782,45 | |
| 09.04.2025 | 2225003695 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500253241 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 183,94 |
| 09.04.2025 | 2225003697 | pozáručný servis, údržba | ZM/2024/0231 | 4500252033 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 900,00 |
| 09.04.2025 | 2225003714 | Rebranding priestorov NB | 4500250926 | MISTRO, s.r.o., Májová 15, Nová Baňa, 968 01, SK | 36712621 | 6,828,00 | |
| 09.04.2025 | 2325002196 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/02333 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 20,793,31 | |
| 09.04.2025 | 2225003800 | Reklamné predmety | 4500252425 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 1,493,51 | |
| 09.04.2025 | 3025000255 | používanie frekvencie, volacích znakov | 4500253547 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 27,36 | |
| 09.04.2025 | 3025000256 | používanie frekvencie, volacích znakov | 4500253550 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 16,44 |