Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | 2225003478 | servis BL449PP | 4500253187 | AUTOMAXIM, s.r.o., Krížna 2416, Beluša, 018 61, SK | 36663832 | 646,89 | |
| 07.04.2025 | 2225003479 | servis krovinorezov | 4500253319 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 624,45 | |
| 07.04.2025 | 2225003480 | Likvidácia odpadu 03/25 | 4500251818 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 183,75 | |
| 07.04.2025 | 2225003481 | vedľajšie náklady 1/2025 | ZM/2022/0041 | 4500248938 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 2,890,40 |
| 07.04.2025 | 2225003482 | Likvidácia odpadu 03/25 | 4500249300 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 60,00 | |
| 07.04.2025 | 2225003483 | oprava diaľ.mosta D1-096 | ZM/2024/0525 | 4500251567 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 56,905,39 |
| 07.04.2025 | 2225003484 | ochrana majetku 2Q/2025 | 4500249272 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 | |
| 07.04.2025 | 2225003485 | Provízia z predaja DZ 03/25 | ZM/2024/0104 | 4500253816 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 54,76 |
| 07.04.2025 | 2225003486 | Pranie prádla 03/2025 | 4500252374 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 404,45 | |
| 07.04.2025 | 2225003563 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 60,104,66 |