Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.08.2024 2224008983 Chladnička ET/2024/0009 4500241490 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 648,00
15.08.2024 2224008984 Elektrospotrebiče ET/2024/0009 4500241525 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 1,060,80
15.08.2024 2224008985 servis BL965EB 4500240845 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 345,55
15.08.2024 2224008986 Nápojové poukážky Ma ZM/2024/0026 4500241320 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 575,40
15.08.2024 2224008987 oprava BA304AL 4500241700 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 387,53
15.08.2024 2224008989 Reklamné predmety s potlačou 4500240846 AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK 34112642 2,446,58
15.08.2024 2224008990 Účastnícky poplatok 4500233196 Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK 53269888 170,00
15.08.2024 2224008991 pexeso, omaľovávanka 4500239483 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 1,201,00
15.08.2024 2224008959 PHM ZM/2011/0402 4500241528 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 9,839,64
15.08.2024 2224008981 odmena EETS 07/2024 ZM/2024/0179 4500241797 W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ 26415623 108,208,11