Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.08.2024 2224009410 servis strojov STIHL 4500242333 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 198,10
27.08.2024 2224009411 servis BA826SX 4500241262 Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK 46709401 8,980,00
27.08.2024 2224009412 zásobník intro na ZZ utierky 4500242283 Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK 33281131 97,76
27.08.2024 2224009413 servis BA995VT 4500241885 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 319,88
27.08.2024 2224009416 likvidácia odpadu 08/24 4500241754 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 685,04
27.08.2024 2224009417 vývoz odpadu, popl. 8/24 4500241658 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 63,70
27.08.2024 2224009418 servis BL633LA 4500241988 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 3,153,14
27.08.2024 2224009419 výmena snímača BL767XZ 4500242166 Ing. Ján Chovanec, Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 10871390 121,25
26.08.2024 2224009421 STK vozidiel za 8/24 4500241349 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 659,19
26.08.2024 2224009422 spracovanie PD ZM/2024/0012 4500232774 SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka,, Praha 4, ČR, 142 00, CZ 04598555 47,094,00