Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.11.2024 2224012618 Kontrolná prehliadka mostovej váhy 4500244091 KRAJSPOL SK, s.r.o., Závodská cesta 14, Žilina, 010 01, SK 36712736 1,072,00
06.11.2024 2224012685 technická podpora 10/24 ZM/2024/0081 4500246490 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 154,984,62
06.11.2024 2224012619 Odstraňovanie výtlkov 10/24 ZM/2023/0318 4500239333 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 4,446,00
06.11.2024 2224012686 Prekladateľské služby 10/24 ZM/2024/0227 4500246117 PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK 44016956 70,01
06.11.2024 2224012620 spojovací, spotrebný materiál 4500245899 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 175,89
06.11.2024 2224012621 nájomné Sučany 10/2024 ZM/2015/0122 4500244915 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 32,000,16
06.11.2024 2224012622 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,186,22
06.11.2024 2224012779 Upratovacie služby ZM/2024/0165 4500242052 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 963,48
06.11.2024 2224012693 ND na vozidlá 4500244543 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 2,888,06
06.11.2024 2224012623 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 291,66