Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2025 | 2225002981 | Betónová zmes | 4500252845 | TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 46688005 | 46,75 | |
| 27.03.2025 | 2225002982 | Servis BL004VB | 4500252883 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 259,43 | |
| 27.03.2025 | 2225002983 | servis BL287VL | 4500252933 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 1,079,35 | |
| 27.03.2025 | 2225002985 | Mazivá | 4500252589 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 610,90 | |
| 27.03.2025 | 2225002986 | Diagnóza káblovej poruchy+oprava NN kábla | 4500252847 | INOREEL, s. r. o., ČSA 1, Martin, 036 01, SK | 52170039 | 832,00 | |
| 27.03.2025 | 2225002987 | Oprava BA635MC | 4500251657 | AGÁT DIESEL s. r. o., Myslenická 1/J, Pezinok, 902 01, SK | 44382758 | 2,200,00 | |
| 27.03.2025 | 2225002988 | kontrola EPS 03/2025 | 4500249210 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 27.03.2025 | 2225002989 | Technické plyny | 4500252869 | MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 31636403 | 476,74 | |
| 27.03.2025 | 2225002990 | Právne služby 02/2025 | ZM/2019/0397 | 4500253853 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 2,640,00 |
| 27.03.2025 | 2225002991 | Regenerácia Silex | 4500252850 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 411,80 |