Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2025 | 2225002943 | Aktualizačná odborná príprava | 4500251958 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 60,00 | |
| 26.03.2025 | 2225002944 | Pranie OOPP 3/25 | 4500252730 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 201,75 | |
| 26.03.2025 | 2225002945 | servis BA903SL | 4500252718 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 896,00 | |
| 26.03.2025 | 2225002946 | Členský poplatok 2025 | 4500253039 | ASFINAG Autobahnen-und Schnellstraßen, Schnirchgasse 17, Wien, 1030, AT | 43143200 | 800,00 | |
| 26.03.2025 | 2225002947 | vykonanie odpočtov | 4500252127 | Rozúčtovanie a energetické služby,s, Klčovany 354, Boleráz, 919 08, SK | 50093487 | 186,80 | |
| 26.03.2025 | 2225002948 | oprava nasávacieho hlásiča | 4500251900 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 894,20 | |
| 26.03.2025 | 2225002949 | Nápojové kupóny Košice | ZM/2024/0026 | 4500252146 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 22,20 |
| 26.03.2025 | 2225002950 | Mrazené potraviny | ET/2024/0019 | 4500252242 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 431,18 |
| 26.03.2025 | 2225002951 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500248063 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,301,00 |
| 26.03.2025 | 2225002952 | Oprava DBZ na D1 | ZM/2024/0477 | 4500251453 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,057,00 |