Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 2225002885 | náplň oceľových fliaš | 4500252934 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 299,50 | |
| 25.03.2025 | 2225002886 | kalibrácia alkotestera | 4500252099 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 339,63 | |
| 25.03.2025 | 2325001861 | Nájomná zmluva PO | 65910/2363/2024 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 94,69 | |
| 25.03.2025 | 2225002887 | čistič ostenia tunela | 4500251431 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 11,200,00 | |
| 25.03.2025 | 2225002888 | údržba BL286UD | 4500252709 | ADP service, s.r.o., Trenčianska 460, Púchov, 020 01, SK | 47133333 | 1,088,62 | |
| 25.03.2025 | 2225002889 | servis BT219FB | 4500252420 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,049,29 | |
| 25.03.2025 | 2225002890 | oprava BL288ZD | 4500252020 | AUTOMAXIM, s.r.o., Krížna 2416, Beluša, 018 61, SK | 36663832 | 3,330,38 | |
| 25.03.2025 | 2225002891 | Kontrola EPS 03/2025 | 4500252296 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 220,00 | |
| 25.03.2025 | 2225002892 | servis úpravovne vody | 4500252158 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 134,15 | |
| 25.03.2025 | 2225002893 | servis BL352SE | 4500252433 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 887,75 |