Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.09.2024 2224009918 Riedidlo, chemopur 4500242789 U MALIARA, s.r.o., Nám. sv. Egídia 62/48, Poprad, 058 01, SK 52810895 192,18
09.09.2024 2224009919 návestidlo 4500242340 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 553,35
09.09.2024 2224009920 Pracovné náradie 4500241847 CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK 31667571 353,33
09.09.2024 2224009921 Nápojové poukážky CA ZM/2024/0026 4500242342 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 210,00
09.09.2024 2224009863 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 1,651,64
09.09.2024 2224009922 ND na vozidlá 4500242628 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 234,05
09.09.2024 2224009923 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 408,94
09.09.2024 2224009924 výmena elektr. ovládania 4500240496 Ivan Pračko IPstudio, Družstevná 283/6, Považská Bystrica, 017 01, SK 46490795 233,11
09.09.2024 2224009925 Vyúčtovanie ubytovania 4500241366 EUROVEA Hotel, s.r.o., Pribinova 2, Bratislava, 811 09, SK 45235309 6,018,00
09.09.2024 2224009926 vložné na seminár 4500241840 Agentúra KAMI, s.r.o., Letná 82/75, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36706272 1,416,67