Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 2225002908 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500252415 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 476,66 |
| 25.03.2025 | 2225002909 | Pracovné náradie | 4500252796 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 253,50 | |
| 25.03.2025 | 2225002910 | Kovový nábytok | ZM/2024/0360 | 4500251502 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 552,90 |
| 25.03.2025 | 2225002911 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500251031 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,107,83 |
| 25.03.2025 | 2225002912 | Ovocie, zelenina | ET/2024/0012 | 4500252239 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 84,54 |
| 25.03.2025 | 2225002913 | Inštalácia výstražných svietidiel AA102JT | 4500252747 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 350,00 | |
| 25.03.2025 | 2225002914 | Adblue 3/25 | ZM/2024/0486 | 4500252627 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 299,10 |
| 25.03.2025 | 2225002915 | Adblue 3/25 | ZM/2024/0486 | 4500252687 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 255,30 |
| 25.03.2025 | 2225002916 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500252719 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 192,42 |
| 25.03.2025 | 2225002917 | Nájom tech. plynov 02/25 | 4500253064 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 16,80 |