Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | 2225002812 | PHM | ZM/2024/0486 | 4500252292 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,041,17 |
| 24.03.2025 | 2225002814 | Dopravné značky | ZM/2024/0473 | 4500252228 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 536,00 |
| 24.03.2025 | 2225002816 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500252229 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 735,60 |
| 24.03.2025 | 2225002817 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500252587 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,377,20 |
| 24.03.2025 | 2225002818 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500251536 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 10,512,00 |
| 24.03.2025 | 2225002819 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500251265 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,370,00 |
| 24.03.2025 | 2225002820 | Oprava BL720RO | 4500251494 | ESWT SK, s.r.o., Školská 3283/1A, Čadca, 022 01, SK | 46606637 | 82,00 | |
| 24.03.2025 | 2225002821 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500252546 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 169,65 |
| 24.03.2025 | 2225002822 | Materiál, prac. náradie | 4500252134 | INKUR, s.r.o., Robotnícka 1C, Martin, 036 01, SK | 31568700 | 566,39 | |
| 24.03.2025 | 2225002823 | ND na vozidlá | 4500251503 | GAVLAS, s. r. o., Kalinov 1647, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 45587451 | 870,00 |