Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | 2225002777 | servis BA649PR | 4500252084 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,773,00 | |
| 21.03.2025 | 2225002778 | servis BA291VB | 4500250255 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 169,14 | |
| 21.03.2025 | 2225002779 | BOZP, OPP 02/25 | 4500250299 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 | |
| 21.03.2025 | 2225002780 | Úlohy v oblasti CO 02/25 | 4500250310 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 105,00 | |
| 21.03.2025 | 2225002781 | Oprava plynového kotla | 4500252396 | TZB PRO SERVIS s.r.o., Bratislavská 47/59, Galanta, 924 01, SK | 44082487 | 168,50 | |
| 21.03.2025 | 2225002782 | ND do kosačky | 4500252313 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 875,00 | |
| 21.03.2025 | 2225002783 | Nôž Unimog - cepák | 4500252309 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 975,00 | |
| 21.03.2025 | 2225002784 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500252269 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,588,95 |
| 21.03.2025 | 2225002785 | servis BA644MC | 4500252609 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 532,64 | |
| 21.03.2025 | 2225002786 | servis BA387PN | 4500251629 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,104,90 |